Diário Oficial Eletrônico

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 673/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº128/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº071/2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0206 - Fundo Municipal de Saude 020601 - Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 0159 - SAÚDE TODA HORA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 30 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL FORNECEDOR: EASY SOLUÇÕES LTDA - ME CNPJ/MF 19.993.061/0001- 25 VALOR: 9.860,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 30/10/2023

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 859/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, OU SEJA, 50 KG de BOLO DE TRIGO, 38 KG de PAES FRANCES de 0,59 grs. 3.000 unids. DE PAES HOT DOG MINI, E 5.800 unids. DE PAES PARA HOT DOG, DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº051/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº018/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 020701 - Gabinete do Sec, de Educação ,Esporte e Cultura 12 – Educação 0112 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 6/31 ANO XIV N° 2428 – Sexta - Feira 15 de Dezembro de 2023

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 858/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUT OS DE PANIFICAÇÃO, OU SEJA, 42 KG DE BOLO DE TRIGO, 40 KG DE PAES FRANCES DE 0.59 grs. 2.100 unids. DE PAES HOT DOG MINI E 5.000 unids. DE PAES PARA HOT DOG, DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCA ÇÃO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº051/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº018/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇ AMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 020701 - Gabinete do Sec, de Educação ,Esporte e Cultura 12 – Educação 0112 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 30 - MATERIAL DE CONSUMO 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECEDOR: PADARIA E CONFEITARIA SABOR E SABORES EIRELI-ME CNPJ/MF 02.978.130/0001- 29 VALOR: 8.284,80 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 17/10/2023

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 857/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, OU SEJA, 15 KG DE PAES FRANCES DE 0,59 grs. E 2.000 unids. DE PAES HOT DOG MINI, DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO CRECHE NESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº051/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº018/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 020701 - Gabinete do Sec, de Educação ,Esporte e Cultura 12 – Educação 0112 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 30 - MATERIAL DE CONSUMO 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECEDOR: PADARIA E CONFEITARIA SABOR E SABORES EIRELI-ME CNPJ/MF 02.978.130/0001- 29 VALOR: 1.735,05 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 17/10/2023

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 669/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, SENDO: 80 KG DE BOLO DE TRIGO DIVERSOS SABORES, 3.000 unids. DE PAES HOT DOG E 3.800 unids. DE PAES HOT DOG MINI, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE PROMOÇAO DAS AÇOES CONTINUADAS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, EM acões para o dia do hipertenso, gestante e outubro rosa,, e vacinação do dia 28/10/2023 neste municipio, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº079/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº030/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 020601 - Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 0158 - SAÚDE PARA TODOS 30 - MATERIAL DE CONSUMO 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECEDOR: PADARIA E CONFEITARIA SABOR E SABORES EIRELI-ME CNPJ/MF 02.978.130/0001- 29 VALOR: 9.016,40 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 24/10/2023

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 667/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROMOÇAO DAS AÇOES CONTINUADAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE NOS UBS ELIANA FERREIRA MACHADO, UBS VALDIR PAULO SOLIGO, UBS CIRILO ROSSATI, UBS VISTA ALEGRE, POSTO DE SAUDE NASCIMENTO MIRANDA E POSTO GENI QUINZANI, VIGILANCIA SANITARIA E HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUIZA NESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº036/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº008/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 020601 - Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 0158 - SAÚDE PARA TODOS 30 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR FORNECEDOR: SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALAR CNPJ/MF 28.546.470/0001- 74 VALOR: 11.812,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 24/10/2023

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 666/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROMOÇAO DAS AÇOES CONTINUADAS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, NOS UBS ELIANA FERREIRA MACHADO, UBS VALDIR PAULO SOLIGO, UBS CIRILO ROSSATI, UBS VISTA ALEGRE, POSTO DE SAUDE NASCIMENTO MIRANDA E POSTO GENI QUINZANI, VIGILANCIA SANITARIA E HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUIZA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº036/20 23 E PREGAO PRESENCIAL Nº008/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 020601 - Fundo Municipal de Saúde 5/31 ANO XIV N° 2428 – Sexta - Feira 15 de Dezembro de 2023

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 665/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: 45 unids. DE RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILIDROS COM CAPACIDADE DE 10M³, COM LACRE EM VALVULA DE ABERTURA, 25 unids. DE RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO COM CAPACIDADE DE 03M³, COM LACRE EM VALVULA DE ABERTURA E 30 unids. DE RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL E, CILINDROS COM CAPACIDADE DE 1M³ COM LACRE EM VALVULA DE ABERTURA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA FIS-SAUDE NESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUD E DESTE MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº163/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº072/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 020601 - Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 0158 - SAÚDE PARA TODOS 30 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR FORNECEDOR: OXIPORA GASES LTDA-ME CNPJ/MF 11.964.180/0001- 48 VALOR: 21.315,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 24/10/2023

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 664/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAZ DE COSINHA SENDO: 35 unids. DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13 KG E 24 unids. DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROMOÇAO DAS AÇOES CONTINUADAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº162/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº071/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0206 - Fundo Municipal de Saúde 020601 - Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 0158 - SAÚDE PARA TODOS 30 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO FORNECEDOR: C. GONCALVES CNPJ/MF 32.815.836/0001- 30 VALOR: 15.416,47 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 24/10/2023

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 877/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OU SEJA, 3.300 litros DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS, PARA MANUTENÇÃS DAS ATIVIDADES DE NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº041/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº011/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0212 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 021201 - Gabinete do Secretário de Esporte e Lazer 27 - Desporto e Lazer 0113 - LAZER E ESPORTES PARA TODOS 30 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FORNECEDOR: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA-ME CNPJ/MF 10.513.814/0001- 83 VALOR: 20.064,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 23/10/2023

EXTRATO DA NOTA D E EMPENHO N° 873/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OU SEJA, 3.650 litros DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEC,DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº041/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº011/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 020901 - Gabinete do Secretario de Infra Estrutura 15 – Urbanismo 0105 - INFRA ESTRUTURA 30 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FORNECEDOR: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA-ME CNPJ/MF 10.513.814/0001- 83 VALOR: 22.192,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO: 20/10/2023

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 663/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OU SEJA, 4.000 litros DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROMOÇAO DAS AÇOES 4/31 ANO XIV N° 2428 – Sexta - Feira 15 de Dezembro de 2023

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 655/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE TODA HORA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ACADEMIAS DE SAUDE, FARMACIA MUNICIPAL, VIGILANCIA EM SAUDEM CONSELHO MUNICIPAL, OUVIDORIA SUS, SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE SAUDE, PAM E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº105/2023 EPREGAO PRESENCIAL Nî040/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0206 - Fundo Municipal de Saude 020601 - Fundo Municipal de Saude 10 – Saúde 0158 - SAÚDE PARA TODOS 30 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECEDOR: A P KRAEMER MERCADO CNPJ/MF 30.759.291/0001- 67 VALOR: 119.865,34 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 20/10/2023

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 864/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR SENDO: 04 unids. DE CAMARAS DE AR 900R20, 02 unids. DE PNEUS 12.4/24R1, 02 unids. DE PNEUS 14.9-24 AGRICOLA E 02 unids. PNEUS 750x16, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES SENDO: 0 2 trator Massey Ferguson- 4283, 01 trator John Deere- 6130J E 01 trator massey fergudon- 4280 Xtra, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E TURISMO DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº167/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº074/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0211 - SECRETARIA DE DESENV. DA PRODUÇÃO E TURISMO 021101 - Gabinete do Sev.de Desenv.da Produção e Turismo 20 - Agricultura 0109 – AGRICULTURA 30 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR: MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ/MF 27.996.015/0001- 08 VALOR: 15.350,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 18/10/2023

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 668/2023 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS SENDO: 20 unids. DE PNEUS 175/70R13, 08 unids. DE PNEUS 185/70/R14, 06 unids. DE PNEUS 185/70/R15 E 04 unids. DE PNEUS 195/75/R16, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇAO DAS AÇOES CONTINUADAS DA ATENÇAO PRIMÁRIA A SAUDE NESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº167/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº074/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0206 - Fundo Municipal de Saude 020601 - Fundo Municipal de Saude 10 – Saúde 0158 - SAÚDE PARA TODOS 30 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR: MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ/MF 27.996.015/0001- 08 VALOR: 20.950,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 24/10/2023