Diário Oficial Eletrônico

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 063/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTANTE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXERCICIO DE 2024, PARA SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO, FORMATAÇÃO, INSERÇÃO DE TRILHA SONORA OU LOCUÇÃO DE VIDEO, PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAIS E DOCUMENTÁRIOS VOLTADOS PARA A MIDIA CONVENCIONAIS E DIGITAIS, COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS COM FILMAGEM E NTREVISTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº121/2023 - PREGAO PRESENCIAL Nº046/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº024/2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 - Administração 0104 - PLANEJAMENTO E FINANÇAS 40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ 3.3.90.40.05 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS FORNECEDOR: 2L COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI CNPJ/MF 24.435.926/0001- 78 VALOR: 128.000,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 29/01/2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 062/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTANTE DO 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº023/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº022/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº054/2019 - PROVEN/ DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET WIRELESS A LONGA DISTANCIA, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 – Educação 0112 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC FORNECEDOR: VANDERLEYA ALVES COINETE - ME CNPJ/MF 24.168.083/0001- 90 VALOR: 6.560,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 29/01/2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 061/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTANTE DO 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº023/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº022/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº054/2019 - PROVEN/ DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET WIRELESS A LONGA DISTANCIAM EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 – Educação 0112 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC FORNECEDOR: VANDERLEYA ALVES COINETE - ME CNPJ/MF 24.168.083/0001- 90 VALOR: 3.000,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 29/01/2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 060/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTANTE DO 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº023/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº022/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº054/2019 - PROVEN/ DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET WIRELESS A LONGA DISTANCIAM EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 – Educação 0112 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC FORNECEDOR: VANDERLEYA ALVES COINETE - ME CNPJ/MF 24.168.083/0001- 90 VALOR: 7.000,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 29/01/2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 059/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTANTE DO 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº023/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº022/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº054/2019 - PROVEN/ DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET WIRELESS A LONGA DISTANCIA, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 – Educação 40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PJ 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC FORNECEDOR: VANDERLEYA ALVES COINETE - ME CNPJ/MF 24.168.083/0001- 90 VALOR: 9.000,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 29/01/2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 054/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA ARQUITETUTA E SUPERVISAO DE OBRAS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. VISANDO 10/11 ANO XV N° 2474 – Quarta - Feira 06 de Março de 2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 053/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, SENDO: 25 unids. DE CAMARAS DE AR 750 ARO 16, 03 unids.. de PNEUS 175/70/R13, 05 unids. DE PNEUS 175/70/R14 LISO, 01 unid. DE PNEU 185/80 14 MISTO LONA 102/100, 05 unids. DE PNEUS 235/75R17.5, 20 unids. DE PNEUS 275/80 R22.5, 18 unids. DE PNEUS 275/80 R22.50 BORRACHACHUDO, 06 unids. DE PNEUS 750 16 LISO E 40 unids. DE PROTETORES 750 16, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFICIAIS NRZ -3220, ANL-4240, NRZ-3511, HRO-6871, OOM-6906, QAB-5761, ANL-4245, NRZ- 3512, QAP-OA53, ANL-5642, QAP-OA64, QAB5762, ANL-4241, NRZ-3222, NRZ-3224, ANL-4238, NRZ-3794, HSH-5643, HSH-3558, QAB-5762. EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINIS TRATIVO Nº167/2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº074/2022 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 – Educação 0114 - TRANSPORTES ESCOLAR 30 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE V EÍCULOS FORNECEDOR: MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ/MF 27.996.015/0001- 08 VALOR: 127.458,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 26/01/2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 052/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OU SEJA, 3.000 litros DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº041/2023 E PREGAO PRESENCIAL N° 011/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0212 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 021201 - Gabinete do Secretário de Esporte e Lazer 27 - Desporto e Lazer 30 - MATERIAL DE CONSUMO 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FORNECEDOR: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA - ME CNPJ/MF 10.513.814/0001- 83 VALOR: 18.240,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 26/01/2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 051/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERIFERICO, OU SEJA, 01(uma) unid. DE DISCO RIGIDO INTERNO SSD 3.5 CAP240, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº100/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº037/2023 - SISTEMA REGISTO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 020401 - Gabinete do Sec. Fazenda e Planejamento 04 – Administração 30 - MATERIAL DE CONSUMO 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS FORNECEDOR: VANDERLEYA ALVES COINETE – ME CNPJ/MF: 24.168.083/0001- 90 VALOR: 300,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 25/01/2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 050/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE PROCESSAMENTOS DE DADOS NOVOS, SENDO: 02(DUAS) unids. DE COMPUTADORES DESKTOP COM PROCESSOADOR E 02(DOIS) unids. DE MONITOR LCD LED 19" WIDESCREEN, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS E SETOR DE TESOURARIA, VISADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº100/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº037/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 020401 - Gabinete do Sec. Fazenda e Planejamento 04 – Administração 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS FORNECEDOR: VANDERLEYA ALVES COINETE – ME CNPJ/MF: 24.168.083/0001- 90 VALOR: 6.660,00 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 25/01/2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 039/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº107/2018 - PROVEN/ DE SERVIÇOS PRESTADOSDE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EFETUADA NO MES DE AGOSTO/2023, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 020401 - Gabinete do Sec. Fazenda e Planejamento 04 – Administração 0104 - PLANEJAMENTO E FINANÇAS 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS FORNECEDOR: NUNES GOLGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ/MF 19.320.060/0001- 10 VALOR: 70.100,34 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 25/01/2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 038/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZ AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº03/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº107/2018 - PROVEN/ DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EFETUADA NO MES DE JULHO/2023, EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA E PANEJAMENTO DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 020401 - Gabinete do Sec. Fazenda e Planejamento 04 – Administração 0104 - PLANEJAMENTO E FINANÇAS 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 9/11 ANO XV N° 2474 – Quarta - Feira 06 de Março de 2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 037/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OUO SEJA, 9.869 litros DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº041/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº011/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 – Educação 0114 - TRANSPORTES ESCOLAR 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FORNECEDOR: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA - ME CNPJ/MF 10.513.814/0001- 83 VALOR: 60.003,52 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 25/01/2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N° 036/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OU SEJA, 14.917 litros DE OLEO DIESEL COMUM E 10.000 LITROS de OLEO DIESEL S10, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº041/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº011/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 – Educação 0114 - TRANSPORTES ESCOLAR 30 - MATERIAL DE CONSUMO 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FORNECEDOR: BARALDI & CALIXTO LTDA CNPJ/MF 03.691.083/0001- 09 VALOR: 150.003,66 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 25/01/2024

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO N°028/2024 OBJETO: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES, OU SEJA, 4.112 litros DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICUULOS OFICIAIS, VISANDO ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA DE ARAL MOREIRA/MS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº041/2023 E PREGAO PRESENCIAL Nº011/2023 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 020901 - Gabinete do Secretario de Infra Estrutura 15 – Urbanismo 0105 - INFRA ESTRUTURA 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FORNECEDOR: COMERCIO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA - ME CNPJ/MF 10.513.814/0001- 83 VALOR: 21.605,77 DATA DA NOTA DE EMPENHO : 17/01/2024